Relação de Compras

Página: 1

Sistema de Gestão Contábil Municipal

Prefeitura Municipal de Capim Grosso

Junho/2004

Nº Emp.

Classificação

Credor

CGC/CI

Valor

Data Emp

Data Pag

Nº Proc.

Histórico

Licitação

Vínculo

520

2.04

2019

3390.30.00

JOSEFA Mª DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

3.000,00

02/02/2004

01/06/2004

1862

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1237

2.04

2028

3390.30.00

COOPERATIVA MISTA 

02452239/0001-28

1.614,00

30/04/2004

01/06/2004

1864

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

generos alimenticios para manutencao da merenda escolar

REC.PROPRIOS

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.200,00

02/01/2004

02/06/2004

1868

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1236

2.04

2028

3390.30.00

EDENIZE GOMES MACHADO DOS 

04132335/0001-14

5.086,00

03/05/2004

02/06/2004

1869

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

generos alimenticios para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1242

2.06

2050

3390.30.00

FRIGORIFICO E TRANSPORTADORA 

00835002/0001-09

3.262,14

10/05/2004

02/06/2004

1870

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de gen 

alimenticios para manutencao da jornada ampliada do PETI

REC.PROPRIOS

1260

2.09

2063

3390.30.00

PATRICIA DE ARAUJO SILVA ME

05333038/0001-08

300,00

03/05/2004

02/06/2004

1871

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

REC.PROPRIOS

1301

2.04

2031

3390.30.00

JUANITA DOS SANTOS PEREIRA - ME

05990801/0001-65

500,00

25/04/2004

02/06/2004

1873

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1303

2.04

2031

3390.30.00

MADEIREIRA E SERRARIA PAPAI 

42116160/0001-40

1.000,00

20/05/2004

02/06/2004

1874

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manuencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1304

2.04

2031

3390.30.00

PAULO ERIC DE SOUSA & CIA LTDA

05788939/0001-86

499,99

20/05/2004

02/06/2004

1875

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1305

2.04

2031

3390.30.00

LUIZA DOS SANTOS FERREIRA

34407908/0002-17

400,00

20/05/2004

02/06/2004

1876

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1306

2.04

2031

3390.30.00

LUCIANO GOMES MACHADO DOS 

06145785/0001-77

2.000,00

20/05/2004

02/06/2004

1877

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

materiais para manutencao do setor

15-Outras Despesas

FUNDEF

1307

2.05

2038

3390.30.05

JUFARMA LTDA

05604747/0001-72

260,00

25/05/2004

02/06/2004

1878

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

medicamentos destinados a manutençao de Hospitais e / ou Postos de Saúde 

deste Município.

FUNSAUDE

218

2.07

2055

3390.30.00

JOSEFA M DOS SANTOS DE CAPIM 

05544178/0001-17

4.000,00

02/01/2004

03/06/2004

1880

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisiçao de 

combustiveis para manutençao dos veiculos que servem ao setor

REC.PROPRIOS

1238

2.04

2028

3390.30.00

IVAN PAULO DE OLIVEIRA BISPO

04261361/0001-42

1.120,00

01/06/2004

03/06/2004

1882

Valor empenhado nesta data, para atender despesas com aquisicao de 

generos alimenticios para merenda escolar

REC.PROPRIOS